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| 1、采购单已经操作入库，之后发现采购信息出错，如何删除？ |
答：首先，找到该入库单，点击 进行“撤销入库”的操作。此时， “采购单”的状态会从“已入库”变为“未入库”。点击 删除该入库单。 |
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| 答：新建采购单，选择产品明细的同时，标注上到货的时间，最后到采购明细/到货提醒处即可看到该订单的产品到货时间，也可以手动取消提醒。 |
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| 答：进入“系统设置”—“应用设置”，找到单据打印模板，选择“采购单模板”，根据企业需要进行新建或者编辑默认模板即可。具体操作方法参照前面“应用设置”-“单据打印模板”设置的演示教程。 |
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| 答：在对应的采购单明细中，新建付款计划，例如总付款二万元，分期二次付款，可以新建两次的付款计划，分批次付款，每次付款都会生成付款的记录。 |
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| 答：选择“工具”中的“统计图表”， 在页面的左上角选中“采购单”，之后在左下方根据要求对采购时间(日/月)进行统计分析。 |
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| 答：在“产品管理”中进入“产品信息管理”，在添加新产品信息时或者后期调整产品信息编辑时，对库存上限、库存下限提醒值进行输入。库存不足或者超出库存上限，系统会在工作台给出提醒，也可以将有关提醒信息自动发送手机短信给出提醒。 |
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| 答：即需要将已发货的产品进行退货操作，在“合同/订单”－“合同/订单视图”，选择对应的订单，进入该订单的主题，在该订单的中部选择“添加退货申请”即可。 |
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| 答：根据采购单给供应商做付款安排，付款记录即实际发生的付款信息。 |
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| 答：采购付款信息直接与电子账簿管理，财务人员可以通过读取CRM付款记录即可。当然，前提是财务人员拥有财务管理的权限。 |
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